Nasıl kullanılır?
İşin özü basit: ortak giderleri yaz, program birimlere böler ve kim kime ne ödeyecek hesaplar. Kurulumu bir kez yaparsın, sonra her ay sadece giderleri girersin.
Adım 1 — Kurulum (bir kez)
- ASM adı + il (parite otomatik gelir) + tavan ücret.
- Birim sayısını yaz — o kadar isim yeri otomatik açılır. Her birime hekim adını gir, grubunu seç (A/B/C/D veya Grupsuz), kendini “sorumlu” işaretle.
- Paylaşım yöntemi: varsayılan “kalan cari eşit” (aynı grupta düz eşit bölmedir; farklı grup varsa farkı dengeler).
Adım 2 — Aylık giderleri gir (Dönem ekranı)
Numaralı satırlara giderleri yaz (kalem + tutar). Her satırdaki Sabit kutusu:
- İşaretli → her aya otomatik gelir (maaş, SGK, internet…).
- İşaretsiz → yalnızca bu aya özel, sonraki aya geçmez (elektrik, su…).
10 satır hazır gelir; daha fazlası için “+ Satır ekle”.
Dönem ekranıAdım 3 — Mahsuplaşma (otomatik)
Giderleri girince altta hesap çıkar: her birimin payı, kim kime ne kadar gönderecek ve kalan cari. Faturaları sorumlu hekim ödüyor varsayılır; diğerleri payını ona gönderir.
Adım 4 — Erken ayrılma / boş birim
Bir birim ay ortasında ayrıldıysa, “Birim çalışma günleri”nde o birimin dolu gün sayısını yaz. Program:
- O birimin carisini ve payını güne göre düşürür.
- Boş günlerin payını mevcut birimler karşılar (faturalar tam ödenir) ve bu tutar döner sermayeden geri istenir.
Adım 5 — Belgeler
Dönem ekranında “Belge çıktıları”:
- Karar defteri özeti — aylık özeti alıp deftere yapıştırırsın.
- Boş birim dilekçesi — döner sermaye talebi için hazır metin (boş birim varsa).
Hazırsan kurulumla başla. Takıldığında bu rehbere dönebilirsin.